为了保证后勤集团财务工作健康发展，杜绝各种违反财经纪律的现象发生，特制定本规定。
一、财会人员必须依照会计法和财务开支标准进行会计监督和财务审报，不报人情帐，不报情绪帐，热情服务，秉公办事。
二、禁止任何团体和个人各种形式的回扣行为。对于对方提供的惯例性回扣一律归入集团财务账目，放在明处，用在公处。否则，一律以贪污性质论处。
三、集团所属各中心（实体）所有的经济活动都必须纳入集团财务，统一管理，不得私设账号。特别是各种服务收入、经营收入、罚没收入等，必须如数上交财务。严禁隐项不报、截留私分或私设小金库。否则，一经发现，除如数收回集团财务外，对当事人和参与者见一罚十，并从严追究其负责人责任。
四、财务人员要严格遵守现金管理办法。除工资、劳务费、奖酬金、差旅费外，凡超过1000元以上的支付或暂付款必须转账结算。特殊原因需支付现金者要写明原因，经主管财务的经理批准后方可办理。
五、各中心（实体）经济活动中按规定收取的有关费用，必须向对方提供收款收据。收款收据必须是盖有集团财务专用章的收据，严禁各中心（实体）私自购买和印制收款收据及有价票证。
六、集团各类收费项目和收费标准严格按集团规定执行。各中心（实体）不得自行制定收费项目和收费标准。对于需要新增加的收费项目和收费标准，需要调整和补充的，必须报集团总经理办公会研究批准。
七、严禁各中心（实体）对外随意赊欠债务。对未经总经理授权而赊欠的债务，集团概不承担责任，其后果由当事人自负。
八、各中心（实体）不得私自出租本单位管理的公用房屋，需要出租的须经集团批准，私自出租者，一经查出，获取的租金收入，一律如数上交集团财务。
九、集团各类合同实行中心（实体）负责人签字，主管副总经理、总经理审批制度。对于合同数额超过5000元的，必须经集团总经理办公会研究决定。
十、对违反上述规定的人员，集团将视其情节给予必要的行政处罚、直至解聘、追究法律责任。
本规定由后勤集团负责解释和修订，自发文之日起实施。
